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　　2021年度收入總計1,508.21萬元，支出總計1,508.21萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各增加110.9萬元，增長7.94%。主要原因：一是工資支出增加；二是項目支出增加。使用非財政撥款結余0.00萬元，較2020年度決算數增加0萬元。年初結轉結余3.17萬元，主要是資金結轉，較2020年度決算數減少92.37萬元，下降96.68%，主要原因是項目資金結轉減少。結余分配0.00萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。年末結轉結余3.29萬元，主要是資金結轉，較2020年度決算數增加0.12萬元，增長3.79%，主要原因是資金結轉。

　　（2021年度相關決算數據，可取自附件財決公開01表；2020年度相關決算數據可取自2020年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。）

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計1,505.03萬元，其中：財政撥款收入1,504.91萬元，占99.99%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.12萬元，占0.01。

　　（上述各項收入數字可取自財決公開02表）

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1,504.91萬元，其中：基本支出1,129.54萬元，占75.06%；項目支出375.37萬元，占24.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

　　（上述各項支出數字可取自財決公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入總計1,504.91萬元，支出總計1,504.91萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加112.26萬元，增長8.06%。主要原因：一是工資支出增加；二是項目支出增加。

　　財政撥款年初結轉結余0.00萬元，主要是無項目資金結轉，較2020年度決算數減少92.44萬元，下降100%，主要原因是無項目資金結轉。

　　財政撥款年末結轉結余0.00萬元，主要是無項目資金結轉，較2020年度年末決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是無項目資金結轉。

　　（2021年度決算相關數據取自財決公開04表。2020年度決算相關數據可取自2020年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1,504.91萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加112.26萬元，增長8.06%，主要原因：一是工資支出增加；二是項目支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1,504.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1291.49萬元，占85.82%；社會保障和就業（類）支出95.75萬元，占6.36%；衛生健康（類）支出44.05萬元，占2.93%；住房保障（類）支出73.62萬元，占4.89%。

　　（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1535.85萬元，支出決算為1,504.91萬元，完成年初預算的97.99%。其中：

　　1.一般公共服務（類）工商聯事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為913.19萬元，支出決算為916.12萬元，完成年初預算的100.32%。決算數大于預算數的主要原因：機關人員工資支出增加。

　　2. 一般公共服務（類）工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）。

　　年初預算為186.65萬元，支出決算為155.94萬元，完成年初預算的83.55%。決算數小于預算數的主要原因：出國出境未完成。

　　3.一般公共服務（類）工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）。

　　年初預算為221.51萬元，支出決算為219.43萬元，完成年初預算的99.06%。

　　4.一般公共服務（類）工商聯事務（款）社會保障和就業（項）。

　　年初預算為98.06萬元，支出決算為95.75萬元，完成年初預算的97.64%。

　　5.一般公共服務（類）工商聯事務（款）衛生健康（項）。

　　年初預算為44.07萬元，支出決算為44.05萬元，完成年初預算的99.95%。

　　6.一般公共服務（類）工商聯事務（款）住房保障（項）。

　　年初預算為72.36萬元，支出決算為73.62萬元，完成年初預算的101.74%。決算數大于預算數的主要原因：公積金繳費標準增加。

　　（本部分支出決算數字可取自財決公開05表，年初預算數可取自各部門（單位）年初預算大本，根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

　　2021年度財政撥款基本支出1,129.54萬元，其中：人員經費936.83萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經費192.71萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；資本性支出中的辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

　　（上述數字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）

　　七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

　　2021年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。

　　（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

　　2021年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

　　（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

　　（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。

　　（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2021年決算相關數據取自財決公開07表；2020年決算相關數據取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

　　2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（0萬元，增長0%0。

　　（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

　　2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

　　（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

　　（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。

　　（根據各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2021年決算相關數據取自財決公開08表）。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為19.70萬元，支出決算為1.19萬元，完成預算的6.04%。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.68萬元，占57.14%；公務接待費支出決算0.51萬元，占42.86%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　因公出國（境）費支出決算比預算數減少6.7萬元，下降100%。主要原因是疫情影響無法執行。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0.68萬元。其中：

　　公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

　　公務用車運行維護費支出0.68萬元，主要用于汽油、修理,年檢保險等費用。

　　公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少6.32萬元，下降90.29%。主要原因是嚴格執行八項規定厲行節約以及公務用車報廢處置一輛。

　　3.公務接待費支出0.51萬元，其中：

　　國內接待費支出0.51萬元，國內公務接待3批次，接待21人次；主要用于重慶市、黑龍江省、浙江省份兄弟工商聯來瓊接待費用。

　　國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。

　　公務接待費支出決算數比預算數減少5.49萬元，下降91.5%。主要原因是嚴格執行八項規定厲行節約。

　　（2021年度“三公”經費預算數、決算數可取自附件財決公開09表，2021年的出國團組數、出國人次，公務用車購置數、公務用車保有量，接待團組數、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》）。

　　十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。

　　（本部分決算公開數字取自財決公開10表）

　　十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。

　　（本部分決算公開數字取自財決公開11表）

　　十二、預算績效情況說明。

　　（一）績效管理工作開展情況。

　　根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據財政預算管理要求，我單位組織對“海南省網上工商聯平臺”等1個項目開展了部門評價，涉及資金422.98萬元。從評價情況來看，項目從立項到設計、可研、初設、招投標、初驗、等保、軟測、竣工驗收等建設有關事項均按照省信息化建設有關政策規定要求，依托黨組會、工商聯信息化領導小組會議和機關辦公會研究決定，并邀請紀委派駐組、機關紀委負責人到會指導和監督。我會認真配合省紀委派駐組對項目進行全過程跟蹤監督，機關紀委履行監督責任，梳理了項目管理臺賬、監督任務工作責任清單、項目廉潔風險防控主體責任清單并報紀委派駐組、大數據局等有關部門備查。機關紀委向全機關發布《海南省網上工商聯平臺項目建設公告》，項目所有建設環節和推進情況公開透明。

　　（二）部門決算中項目績效自評結果。

　　我單位今年在省本級部門決算中反映海南省網上工商聯平臺項目績效自評結果為：優。

　　海南省網上工商聯平臺項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為422.98萬元，執行數為407.63萬元，完成預算96.37%。項目績效目標完成情況：項目績效目標已完成。項目從 2019年10月開工，2020年8月前完成海南省網上工商聯平臺硬件設備到貨調試安裝、操作系統及數據庫安裝、應用系統開發工作，實現海南省網上工商聯平臺上線，2020年8月完成初驗，2021年3月通過第三方軟件測評，2021年6月通過等保測評，2021年7月完成終驗。

　　我會與大數據局、市場監管局、稅務局、海口海關、統計局等職能部門建立了數據共享的渠道，進行了涉企數據共享，并與具體業務部門保持著良好的溝通。平臺已獲取所有在瓊注冊、經營的百余萬家市場主體的注冊、經營等基本信息，可對全省民營經濟的各產業領域進行地域、行業、企業性質等進行實時的分類、統計和分析有關指標。我們把從稅務部門與工商部門獲取的法人庫進行合并，精準得到全省民營企業在瓊納稅的整體與個體的情況，并進行了分行業分地域的統計分析。平臺已獲取統計部門全省 GDP 數據情況，可進行實時查詢和分析。

　　在全省工商聯系統內開展平臺推廣使用，平臺手機端的“數字非公經濟小程序”已向全省工商聯系統推廣使用。省工商聯機關、市縣統戰部、市縣工商聯的同志從該小程序中實時查詢和掌握全省和當地市場主體、稅收等民營經濟發展的基本情況。平臺得到了來自儋州、瓊中、保亭、定安等市縣統戰部、工商聯同志的好評，也收到了許多針對平臺的改進意見建議。

　　平臺已多次為省委統戰部、省委政策研究室、省委黨校、工商聯的考察調研提供關于民營經濟的數據支撐。2020 年 6月 19 日舉行了海南省網上統戰(網上工商聯)智能化平臺啟動儀式，全省統戰系統和海外華人華僑共 5.5 萬余人通過直播在線觀看儀式。全國工商聯副主席李兆前通過視頻表示祝賀，肖杰出席儀式并啟動智能化平臺。平臺得到海南省委政策研究室、省委兩新工委、省委黨校以及廣東、江蘇、湖南統戰部等有關部門的關注和支持，收到了良好的社會反響，也增強了我們繼續做好該平臺建設的信心。

　　該項工作也獲得了 2020 年度全國工商聯理論研究實踐創新成果評選三等獎。該項目的建設也為我們提升統一戰線集成創新、科學決策、智庫支持等治理能力和治理水平提供實踐探索和積累寶貴經驗。

　　（三）財政評價項目績效評價結果。

　　無。

　　（四）部門評價項目績效評價結果。

　　無。

　　十三、其他重要事項情況說明。

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2021年度海南省工商業聯合會機關運行經費192.71萬元，比年初預算增加0.5萬元，增長0.26%。

　　（機關運行經費預算數字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-一般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業單位沒有機關運行經費支出，故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數；決算數字可取自2021年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》“機關運行經費”欄。）

　　（二）政府采購支出情況

　　2021年度海南省工商業聯合會政府采購支出總額41.97萬元，其中：政府采購貨物支出41.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（上述政府采購支出相關數字取自2021年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積666.49平方米，其中：辦公用房666.49平方米，業務用房0平方米，其他（不含構筑物）0平方米。

　　本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種類說明：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。

　　單位價值50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　年末在建工程0萬元。

　　（上述國有資產占用情況相關數字取自2021年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。）

　　第四部分名詞解釋

　　財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

　　六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

　　八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　九、結余分配：指事業單位按規定提取的專用基金和繳納的所得稅。

　　十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

相關附件：海南省工商業聯合會公開表

　　海南省工商業聯合會

　　2022年8月26日