目錄 

　　  

　　第一部分   海南省工商聯(lián)概況 

　　一、 主要職能 

　　二、 海南省工商聯(lián)預(yù)算單位構(gòu)成 

　　第二部分   海南省工商聯(lián)2022年預(yù)算表 

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

　　七、 部門（單位）收支總表 

　　八、 部門（單位）收入總表 

　　九、 部門（單位）支出總表 

　　十、 項目支出績效信息表 

　　第三部分   海南省工商聯(lián)2022年預(yù)算情況說明 

　　第四部分   名詞解釋 

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  海南省工商聯(lián)概況 

　　  

　　一、主要職能 

　　海南省工商聯(lián)于1991年6月11日正式成立，是全國工商聯(lián)的地方組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手。 

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

　　海南省工商聯(lián)2022年部門預(yù)算編制范圍只有部門本級1家預(yù)算單位。 

　　1.職責(zé)：充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中引導(dǎo)作用; 充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中重要作用;充分發(fā)揮在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中助手作用;充分發(fā)揮在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中促進作用;充分發(fā)揮在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系中積極作用。 

　　2.構(gòu)成：海南省工商聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)置辦公室、會員組織處、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)處、法律維權(quán)處、民營企業(yè)組織工作處、機關(guān)黨委等六個處級職能機構(gòu)，加掛“調(diào)研宣教處、商會協(xié)會處”兩個工作牌子。 

　　  

　　第二部分  海南省工商聯(lián)2022年部門預(yù)算表 

　　（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表） 

　　  

　　第三部分  海南省工商聯(lián)2022年預(yù)算情況說明 

　　  

　　一、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 

　　海南省工商聯(lián)2022年財政撥款收支總預(yù)算2016.24萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加480.39萬元，主要是新增全國工商聯(lián)第十二屆五次執(zhí)委會議暨民營企業(yè)助力海南自貿(mào)港發(fā)展大會項目經(jīng)費。其中，收入總計2016.24萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入2016.24萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計2016.24萬元，包括一般公共服務(wù)支出1794.11萬元、社會保障和就業(yè)支出101.8萬元、衛(wèi)生健康支出45.58萬元、住房保障支出74.76萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。 

　　二、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況 

　　海南省工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2016.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加480.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費增加。 

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 

　　一般公共服務(wù)支出1794.11萬元，占88.98%；社會保障和就業(yè)支出101.8萬元，占6.04%，衛(wèi)生健康支出45.58萬元，占2.26%；住房保障支出74.76萬元，占3.71%。 

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 

　　1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為971.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加58.53萬元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。 

　　2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項）2022年預(yù)算數(shù)為31.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31.05萬元，主要是新增《海南自由貿(mào)易港商會條例》立法工作。 

　　3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為791.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加569.83萬元，主要新增全國工商聯(lián)第十二屆五次執(zhí)委會議暨民營企業(yè)助力海南自貿(mào)港發(fā)展大會項目經(jīng)費。 

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為101.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.74萬元，主要是人員經(jīng)費增加。 

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為45.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.51萬元，主要是人員經(jīng)費增加。 

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、購房補貼（項）2022年預(yù)算數(shù)為74.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.64萬元，主要是人員經(jīng)費增加。 

　　三、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

　　海南省工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算基本支出為1181.32萬元，其中： 

　　人員經(jīng)費1008.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、體檢費、住房公積金、獨生子女費、住房補貼。 

　　公用經(jīng)費172.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等支出。 

　　四、海南省工商聯(lián)2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

　　（一）海南省工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.5萬元，其中： 

　　因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算下降100%，下降原因：疫情影響，未安排人員出國（境）。 

　　公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量2輛，計劃購置0輛。 

　　公務(wù)接待費5.5萬元，較上年預(yù)算下降8.3%，計劃接待8批180人次。 

　　（二）海南省工商聯(lián)2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。 

　　五、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

　　（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況 

　　海南省工商聯(lián)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算持平。 

　　（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 

　　科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；  

　　（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 

　　1.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。 

　　2.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。 

　　六、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年收支預(yù)算情況的總體說明 

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出。海南省工商聯(lián)2022年收支總預(yù)算2016.24萬元。 

　　七、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年收入預(yù)算情況說明 

　　海南省工商聯(lián)2022年收入預(yù)算2016.24萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入2016.24萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加480.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費增加。 

　　八、關(guān)于海南省工商聯(lián)2022年支出預(yù)算情況說明 

　　海南省工商聯(lián)2022年支出預(yù)算2016.24萬元，其中：基本支出1181.32萬元，占58.59%；項目支出834.92萬元，占41.41%。 

　　九、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

　　2022年海南省工商聯(lián)本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算172.99萬元。 

　　（二）政府采購情況 

　　2022年海南省工商聯(lián)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2021年12月31日，海南省工商聯(lián)本級單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。 

　　（四）績效目標設(shè)置情況 

　　2022年海南省工商聯(lián)重點項目預(yù)算績效情況： 

　　1.全國工商聯(lián)第十二屆五次執(zhí)委會議暨民營企業(yè)助力海南自貿(mào)港發(fā)展大會項目，預(yù)算安排600萬元，主要用于保障大會開支，績效目標是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，特別是習(xí)近平總書記關(guān)于海南自貿(mào)港建設(shè)的系列重要指示批示精神，引導(dǎo)廣大民營經(jīng)濟人士準確把握新發(fā)展階段，積極貫徹新發(fā)展理念，參與構(gòu)建新發(fā)展格局，為海南自貿(mào)港建設(shè)作出民營企業(yè)新貢獻。 

　　2.服務(wù)民營經(jīng)濟發(fā)展項目，預(yù)算安排109.95萬元，主要用于組織海南省民營企業(yè)百強發(fā)布活動、民企評營商環(huán)境等活動，績效目標是及時掌握我省民營經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，展示我省民營經(jīng)濟發(fā)展成就及貢獻，樹立民營企業(yè)標桿，充分激發(fā)民營經(jīng)濟的創(chuàng)造性,推動我省民營經(jīng)濟做大做強、轉(zhuǎn)型升級，促進民營企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，鼓勵民營經(jīng)濟更好的參與海南自貿(mào)區(qū)（港）建設(shè)。 

　　3．《海南自由貿(mào)易港商會條例》立法項目，預(yù)算安排31.05萬元，主要用于條例的調(diào)研、論證、起草工作。績效目標是高質(zhì)量按時完成條例的出臺。 

　　　  

　　第四部分  名詞解釋 

　　  

　　一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。 

　　三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金 

　　四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

　　十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。 

　　十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。 

　　十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

    附件：2022年海南省工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算公開表