目錄

　　  

　　第一部分   海南省工商聯(lián)概況 

　　一、 主要職能 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分   2025年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　七、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

　　八、 部門（單位）收支總表 

　　九、 部門（單位）收入總表 

　　十、 部門（單位）支出總表 

　　十一、 項(xiàng)目支出績效信息表 

　　第三部分   2025年部門預(yù)算情況說明 

　　第四部分   名詞解釋 

　　  

第一部分  海南省工商聯(lián)概況 

　　  

　　一、主要職能 

　　海南省工商聯(lián)于1991年6月11日正式成立，是全國工商聯(lián)的地方組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系民營經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)的助手，是中國人民政治協(xié)商會議的重要組成部分。工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。工商聯(lián)事業(yè)是中國特色社會主義事業(yè)的重要組成部分。 

　　（一）加強(qiáng)和改進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作； 

　　（二）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政； 

　　（三）協(xié)助政府管理和服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)； 

　　（四）培育和發(fā)展中國特色商會組織； 

　　（五）培育和建設(shè)高素質(zhì)的民營經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍； 

　　（六）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定； 

　　（七）引導(dǎo)民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士依法治企、依法經(jīng)營、依法維權(quán)； 

　　（八）依法加強(qiáng)會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護(hù)。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　（一）內(nèi)設(shè)置辦公室、會員組織處、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處、法律維權(quán)處、民營企業(yè)組織工作處、機(jī)關(guān)黨委等六個(gè)處級職能機(jī)構(gòu)，辦公室加掛“調(diào)研宣教處”一個(gè)工作牌子。 

　　（二）海南省工商聯(lián)2025年部門預(yù)算編制范圍只有部門本級1家預(yù)算單位。 

　　  

第二部分  2025年部門預(yù)算表 

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

　　  

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明 

　　  

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 

　　海南省工商聯(lián)2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2019.04萬元。比上年預(yù)算數(shù)減少229.77萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中，收入總計(jì)2019.04萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入2019.04萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)2019.04萬元，包括一般公共服務(wù)支出1697.1萬元、社會保障和就業(yè)支出181.13萬元、衛(wèi)生健康支出42.66萬元、住房保障支出98.15萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。 

　　二、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況 

　　海南省工商聯(lián)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2019.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少229.77萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 

　　一般公共服務(wù)支出1697.1萬元，占84.05%；社會保障和就業(yè)支出181.13萬元，占8.97%；衛(wèi)生健康支出42.66萬元，占2.11%；住房保障支出98.15萬元，占4.87%。 

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 

　　1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1032.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少19.59萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。 

　　2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為664.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.84萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。 

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為181.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少113.28萬元，主要是本年度無補(bǔ)繳歷年職業(yè)年金。 

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為42.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.22萬元，主要是人員退休。 

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為98.15萬元，與上年持平。 

　　三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

　　海南省工商聯(lián)2025年一般公共預(yù)算基本支出為1354.23萬元，其中： 

　　人員經(jīng)費(fèi)1177.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等支出。 

　　公用經(jīng)費(fèi)176.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出。 

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

　　（一）海南省工商聯(lián)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.5萬元，其中： 

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)10萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)2025年省工商聯(lián)出國計(jì)劃，擬安排出國（境）團(tuán)（組）1次，出國（境）4人。出國（境）團(tuán)組主要包括：省工商聯(lián)東南亞商會考察團(tuán)組，目的地為泰國、文萊、馬來西亞，人數(shù)為4人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)是圍繞海南自貿(mào)港建設(shè)，組織商協(xié)會、民營企業(yè)家赴東南亞國家開展項(xiàng)目對接和產(chǎn)業(yè)園區(qū)考察，引導(dǎo)海南民營企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)，同時(shí)加強(qiáng)與相關(guān)境外商會社團(tuán)的聯(lián)系合作。 

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.5萬元），較上年預(yù)算增長33.3%，增長原因：機(jī)關(guān)事務(wù)管理局核增1輛車編。公務(wù)車保有量2輛，計(jì)劃購置0輛。 

　　公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與上年預(yù)算持平，計(jì)劃接待20批200人次。 

　　（二）海南省工商聯(lián)2025年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

　　無此項(xiàng)內(nèi)容。 

　　    五、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

　　（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況 

　　無此項(xiàng)內(nèi)容。 

　　（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 

　　無此項(xiàng)內(nèi)容。  

　　   （三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 

　　無此項(xiàng)內(nèi)容。 

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

　　無此項(xiàng)內(nèi)容。 

　　七、收支預(yù)算總體情況說明 

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。海南省工商聯(lián)2025年收支總預(yù)算2019.04萬元。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出。 

　　八、收入預(yù)算情況說明 

　　海南省工商聯(lián)2025年收入預(yù)算2019.04萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入2019.04萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)減少229.77萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。 

　　九、支出預(yù)算情況說明 

　　海南省工商聯(lián)2025年支出預(yù)算2019.04萬元，其中：基本支出1354.24萬元，占67.07%；項(xiàng)目支出664.81萬元，占32.93%。比上年預(yù)算數(shù)減少229.77萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。 

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

　　2025年海南省工商聯(lián)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算176.91萬元，與上年持平。 

　　（二）政府采購情況 

　　2025年海南省工商聯(lián)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額223.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算223.66萬元。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2024年12月31日，海南省工商聯(lián)本級單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。 

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)說明 

　　2025年海南省工商聯(lián)12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算664.81萬元。 

　　其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況： 

　　1.全國工商聯(lián)十三屆四次執(zhí)委會暨民企助力海南自貿(mào)港發(fā)展大會項(xiàng)目，預(yù)算安排223.66萬元，主要用于保障會議及招商活動，績效目標(biāo)是舉辦活動2天，參會人次700人，受益人員滿意度90%以上，搭建全國各地知名民營企業(yè)家與當(dāng)?shù)卣臏贤ń涣?、合作共贏平臺，助力地方政府招商引資，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 

　　2.中國民營企業(yè)500強(qiáng)海南上榜民營企業(yè)獎勵資金項(xiàng)目，預(yù)算安排200萬元，主要用于獎勵上榜民營企業(yè)，績效目標(biāo)是補(bǔ)貼資金到位及時(shí)，政策對象申貸獲得率100%，補(bǔ)貼對象資格符合省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干措施》（瓊府辦〔2023〕12號）相關(guān)規(guī)定。 

　　  

第四部分  名詞解釋 

　　  

　　一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財(cái)政收入。 

　　三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。 

　　四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。 

　　十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。 

　　十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

　　附件：2025年海南省工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算公開表